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北京北燃实业有限公司所属事业单位

2014年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验;特种设备管道人员与操作人员培训;焊工培训;安全阀效验;相关技术服务与技术咨询。燃气供应与销售;制造、加工、销售燃气设备用具;销售燃气设备、煤气专用设备和施工材料;燃气设备的检测、检修、燃气管道施工、设备安装;燃气汽车改装;甲级城市燃气、热力工程规划及设计;丙级工程测量;燃气、热力技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

北京市公用事业科学研究所主要开展公用事业领域水气热技术研究与产品检验,推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产品研制、中试、营销;燃气及用具产品质量检验;水气热工程及设备、材料质量检验。

(二)部门决算单位构成

 北京北燃实业有限公司所属2个部门预算单位是事业单位。分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。

二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计6171.07万元,其中:本年收入合计 5488.72 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余682.35万元,在本年收入中,财政拨款收入 4092.94 万元,占收入合计的 74.57 %;上级补助收入  0 万元,占收入合计的  0  %;事业收入 1353.25 万元,占收入合计的 24.66 %;经营收入  0  万元,占收入合计的  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占收入合计的  0  %;其他收入 42.53 万元,占收入合计的  0.77%

2014年度本年支出合计 5032.79 万元,其中:基本支出 3787.95 万元,占支出合计的 75.27 %;项目支出 1244.84万元,占支出合计的 24.73 %;上缴上级支出  0  万元,占支出合计的  0  %;经营支出  0  万元,占支出合计的  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占支出合计的  0 %  

2014年结余分配 230.64 万元,年末结转和结余 907.64 万元。   

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出 3867.65 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 2781.28  万元,占本年财政拨款支出 71.91 %;项目支出1086.38万元,占本年财政拨款支出 28.09 %

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2014年度决算13.10万元,与2014年年初预算持平。其中:

“进修与培训”2014年度决算13.10万元,与2014年年初预算持平。

2、“科学技术支出”2014年度决算3003.04万元,比2014年年初预算增加 1051.04 万元,增长53.84 %。其中:

“应用研究”(款)2014年度决算 2185.04 万元,比2014年年初预算增加233.04 万元,增长11.94 %。主要原因:年中财政追加的离退休人员离退休费

“其他科学技术支出”2014年度决算818万元,其中135.65万元为2014年中财政追加的购房补贴款,682.35万元年初结余。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算19.81万元,与2014年年初预算持平。其中:

“医疗保障”2014年度决算19.81万元,与2014年初预算持平。

4、“城乡社区事务”(城乡社区事务)2014年度决算831.70万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加38.11万元,增长4.80%。其中:

“城乡社区管理事务” 2014年度决算831.70万元,比2014年年初预算增加38.11万元,增长4.8%。主要原因:2014年中财政追加预算39.10万元(2014年退休和在职人均绩效)。指标结余0.99万元。

 

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项资金支出

   

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出 2781.28 万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

            2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京北燃实业有限公司                                                    单位:万元          

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

67.09

 

1.03

27.38

38.68

18.1

7.57

7.08

5.93

2014年决算

61.32

 

1.03

27.38

32.91

13.65

5.86

6

7.4

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京北燃实业有限公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数61.32万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算67.09万元减少5.77万元。其中:

1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出

2、公务接待费。2014年决算数1.03万元,与2014年年初预算数1.03万元持平。2014年公务接待费主要用于开展检验等工作支付相关协作单位及专家小组评审咨询工作。2014年公务支出38批次,360人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数60.29万元,比2014年年初预算数66.06万元减少5.77万元。其中,公务用车购置费2014年决算数27.38万元,与2014年年初预算数27.38万元持平。2014年购置(更新)1辆,车均购置费27.38万元。公务用车运行维护费2014年决算数32.91万元,比2014年年初预算数38.68万元减少5.77万元,主要原因:除检验检测业务用车外,响应市政府号召,节能减排,厉行节约,多采用绿色出行,减少用车。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油13.65万元,公务用车维修5.86万元,公务用车保险6万元,公务用车其他支出7.4万元。2014年实有公务用车14辆,车均运行维护费2.35万元。

 

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