[集团首页] 您好,欢迎光临!今天是:

登录 | 注册 设为首页 | 收藏本站

北京北燃实业有限公司企业及所属事业单位

2016年预算说明

一、部门情况

北京北燃实业有限公司职责为:燃气供应与销售,燃气设备的生产、安装、销售、服务,燃气、热力工程规划及设计等。

   (一)部门机构设置、职责

         1、部门机构设置:

  北京北燃实业有限公司所属2个部门预算单位分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。

  北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所, 经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于198712月正式成立的局属正处级事业单位。

  北京市公用事业科学研究所根据《关于“成立北京市公用事业科学研究所的报告”的批复》(【78】京计科字339号、【78】京建字第168号、【78】京科综字第61号、【78】京革财字第97号,于19789月正式成立。

         2、职责:

  北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验;特种设备管道人员与操作人员培训;焊工培训;安全阀效验;相关技术服务与技术咨询。燃气供应与销售;制造、加工、销售燃气设备用具;销售燃气设备、煤气专用设备和施工材料;燃气设备的检测、检修、燃气管道施工、设备安装;燃气汽车改装;甲级城市燃气、热力工程规划及设计;丙级工程测量;燃气、热力技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

  北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验,推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产品研制、中试、营销;燃气及用具产品质量检验;水气热工程及设备、材料质量检验。

  (二)人员构成情况

  北京北燃实业有限公司事业编制180人,实际119人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)4人。

离退休人员132人,其中:离休2人,退休130人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2016年度主要工作任务如下:

锅炉及水质检测:承担着包括左家庄供热厂、方庄供热厂、双榆树供热厂在内的23个锅炉房、44台锅炉的定期检验和水质监测工作。

   压力容器:承担燃气集团、热力集团、自来水集团所属144台压力容器的定期检验工作。包括1210000立方米天然气球罐, 12 2000立方米液化石油气球罐, 151000立方米液化石油气球罐等大型、特大型储存容器。集团所属的燃气介质的大型、特大型储存球罐作为北京市的重点危险源,影响面大,检验要求高,安全运行保障的要求也高。

压力管道:北京市的燃气热力管网长度居全国城市第一,燃气输配、工艺管网具有一定规模,管道数量超过一万五千公里遍布北京市城乡。按照市质监局的部署,深入开展了燃气管道定期检验的探索和尝试,管道检验工作逐步展开,2016年预计检测量300公里。保障北京市燃气的正常运行与供应。随着相应规范的发布实施,压力管道的检验检测,正逐渐成为特检所检验工作的重点。

   安全阀校验:随着城市燃气管网的发展,安全阀校验量逐年增加,开展了大量的离线和在线校验工作,保证特种设备运行的安全。

北京市公用事业科学研究所2016年度主要工作任务如下:

        1、科技研发任务:完善实验室建设,通过2016年科研专用设备购置应用,包括激光快速成型机设备购置、燃气热水炉测试设备购置、商用燃气灶具测试设备购置等,明确核心研发方向,培育核心创新能力。实现前瞻性课题研究规范化,提高科研质量,按照计划进度完成2016年度各项科研项目。重点按计划开展“天然气锅炉低氮燃烧技术研究与示范”课题、“燃气调压器多变量在线安全预警智能分析系统开发”课题等,并完成2-3项前瞻性研究的预可研工作,并具备立项条件。

        2、科研成果转化任务:提高科研项目成果实效和社会影响力。加强成果转化机制的摸索研究,加大科研成果的宣传力度,建立有效机制实现科研成果顺畅转化。开展多方位技术合作,找准技术支持方向,拓宽服务范围。

        3、公用事业检测任务:通过2016年检测专用设备购置应用,包括商用燃气灶具测试设备购置、燃气热水炉测试设备购置、便携式微型气相色谱仪购置等,强化检测实力提升,完成北京市燃器具质量监督检验任务和建筑工程质量监督检验任务,为北京公用事业领域提供安全保障。

  二、收入预算说明

        2016年收入预算4289.56万元,比20154374.55万元减少85.01万元,下降1.94%。其中:财政拨款3820.14万元比20153783.02万元增加37.12万元;其他资金469.42万元比2015591.55万元减少122.13万元。

   其中:

           1、北京北燃实业有限公司本级无财政拨款。

2、特种设备检验所:

2016年的财政拨款预算879.10万元,比去年增加48.95万元。,主要原因如下:由于市级机关事业单位职工物业服务补贴、采暖补贴和养老保险制度改革调整工资经费,导致人员经费增加。

 其他资金收入为194万元,与去年持平。其中,开展特种设备管理人员、作业人员的上岗培训,特别是常年开展特种设备焊工的技术培训、考核工作。提供培训服务收费为事业收入, 2016年预算收入为55万元。技术服务工作:特检所作为燃气集团所属的特种设备检验所,集团成为了特检所的重要服务客户。长期以来为集团提供特种设备安全管理技术服务,辅助集团主管部门,完善落实相关管理制度,建立完整的特种设备信息台帐,组织相关特种设备专业技术培训和交流。为集团提供特种设备物资质量监控服务,对球罐、过滤器、压力管道等重点特种设备进行保障服务,为集团特种设备运行中问题的解决和故障分析,提供了有力的技术支持和合理的解决方案。提供技术服务收费为事业收入, 2015年预算收入为135万元。利息收入:4万元。

3北京市公用事业科学研究所:

2016年财政拨款预算2941.04万元,比去年减少11.83万元,其他资金收入275.42万元,比去年减少122.13万元,主要由于预计2016年检测业务比2015年减少三分之一左右,造成检测业务收入降低。

    三、支出预算说明

   (一)基本支出预算2715.42万元,占总支出预算63.3%,比20152888.24万元减少172.82万元,下降5.98%,其中:

1、特种设备检验所:

本年基本支出预算555.12万元,比去年增加64.84万元,主要原因是:由于市级机关事业单位职工物业服务补贴、采暖补贴和养老保险制度改革调整工资经费,导致人员经费增加。

2北京市公用事业科学研究所:

本年基本支出预算2160.30万元,比去年减少237.66万元,主要原因是2016年退休经费不再做入预算。

   (二)项目支出预算1574.14万元,比20151486.32万元增加87.82万元,增长5.91%,其中:

1、特种设备检验所:

本年项目支出预算517.98万元,比去年减少15.88万元,主要为市政公用行业市场监管类:经常性专项业务费、其他费用项目等。

2北京市公用事业科学研究所:

本年项目支出预算金额1056.16万元,比去年增加103.70万元。本年编制项目7个,与去年持平,金额有所增加。7个项目全部为设备购置类,将在2016年年内全部完成,分别是:商用燃气灶具测试设备购置、激光快速成型机设备购置、埋地聚乙烯管道阀门、管件力学性能试验装置设备购置、燃气热水炉测试设备购置、供水、供热管网检漏系统设备购置、室内建材有毒有害成分分析系统购置、便携式微型气相色谱仪购置。

  (三)上缴上级支出0万元。

  (四)事业单位经营支出0万元。

  (五)对附属单位补助支出0万元。

  四、部门支出绩效目标说明

       2016年,我单位属于全过程预算绩效管理的部门,部门整体支出绩效目标情况,详见预算06表。

  五、部门政府采购预算说明

       2016年北京北燃实业有限公司部门政府采购预算总额1220.498868万元,其中:政府采购货物预算1061.9201万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算158.578768万元。

 

                                                                 北京北燃实业有限公司

                                  2016224

 

预算01表

收支预算总表

单位:万元(保留六位小数)
                 
项目 2016年预算 项目 2016年预算
合计 财政拨款 专户管理的事业收入 其他资金 结余资金 继续使用的财政性结转资金
  小计 一般公共预算 政府性基金预算 小计 其中:财政性结余资金
** 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10
一、财政拨款 3820.137482 一、基本支出 2715.417885 2395.906617 2395.906617 0.000000 0.000000 319.511268 0.000000 0.000000 0.000000
        一般公共预算 3820.137482 二、项目支出 1574.140065 1424.230865 1424.230865 0.000000 0.000000 149.909200 0.000000 0.000000 0.000000
        政府性基金预算 0.000000 三、上缴上级支出 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
二、专户管理的事业收入 0.000000 四、事业单位经营支出 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
三、上级补助收入 0.000000 五、对附属单位补助支出 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000    
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) 435.420468                    
五、事业单位经营收入 0.000000                    
六、附属单位上缴收入 0.000000                    
七、其他收入 34.000000                    
                       
本年收入合计 4289.557950 本年支出合计 4289.557950 3820.137482 3820.137482 0.000000 0.000000 469.420468 0.000000 0.000000 0.000000
                       
八、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算 0.000000                  
      财政性结余资金 0.000000                    
      事业基金 0.000000                    
      专用基金 0.000000                    
九、继续使用的财政性结转资金 0.000000 六、结转下年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
                       
          4289.557950       4289.557950 3820.137482 3820.137482 0.000000 0.000000 469.420468 0.000000 0.000000 0.000000

预算02表

财政拨款支出预算表

单位:万元(保留六位小数)

科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1=2+3 2 3
合计       3820.137482 2395.906617 1424.230865
205     教育支出 14.500000 2.500000 12.000000
205 08   进修及培训 14.500000 2.500000 12.000000
205 08 03 培训支出 14.500000 2.500000 12.000000
206     科学技术支出 2941.038574 1884.878574 1056.160000
206 03   应用研究 2941.038574 1884.878574 1056.160000
206 03 01 机构运行 1534.296574 1534.296574 0.000000
206 03 02 社会公益研究 350.582000 350.582000 0.000000
206 03 99 其他应用研究支出 1056.160000 0.000000 1056.160000
210     医疗卫生与计划生育支出 23.971964 23.971964 0.000000
210 05   医疗保障 23.971964 23.971964 0.000000
210 05 02 事业单位医疗 23.971964 23.971964 0.000000
212     城乡社区支出 840.626944 484.556079 356.070865
212 01   城乡社区管理事务 840.626944 484.556079 356.070865
212 01 07 市政公用行业市场监管 840.626944 484.556079 356.070865
             

预算03表

财政拨款基本支出经济分类预算表

单位:万元(保留六位小数)

经济分类科目 财政拨款
科目编码(类) 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算
合计   2395.906617 2395.906617 0.000000
301 工资福利支出 1512.734828 1512.734828 0.000000
   30101    基本工资 485.560800 485.560800 0.000000
   30104    社会保障缴费 623.880148 623.880148 0.000000
   30107    绩效工资 299.223280 299.223280 0.000000
   30199    其他工资福利支出 104.070600 104.070600 0.000000
302 商品和服务支出 471.984415 471.984415 0.000000
   30201    办公费 5.000000 5.000000 0.000000
   30202    印刷费 0.750000 0.750000 0.000000
   30204    手续费 0.015000 0.015000 0.000000
   30205    水费 4.536475 4.536475 0.000000
   30206    电费 13.000000 13.000000 0.000000
   30207    邮电费 3.000000 3.000000 0.000000
   30208    取暖费 8.648000 8.648000 0.000000
   30209    物业管理费 13.095140 13.095140 0.000000
   30211    差旅费 2.500000 2.500000 0.000000
   30213    维修(护)费 319.529620 319.529620 0.000000
   30215    会议费 4.140000 4.140000 0.000000
   30216    培训费 2.500000 2.500000 0.000000
   30217    公务接待费 1.030000 1.030000 0.000000
   30218    专用材料费 5.770000 5.770000 0.000000
   30227    委托业务费 5.880000 5.880000 0.000000
   30228    工会经费 5.723241 5.723241 0.000000
   30229    福利费 6.870000 6.870000 0.000000
   30231    公务用车运行维护费 32.169628 32.169628 0.000000
   30299    其他商品和服务支出 37.827311 37.827311 0.000000
303 对个人和家庭的补助 411.187374 411.187374 0.000000
   30301    离休费 5.094000 5.094000 0.000000
   30304    抚恤金 26.942600 26.942600 0.000000
   30311    住房公积金 168.699000 168.699000 0.000000
   30312    提租补贴 10.356000 10.356000 0.000000
   30313    购房补贴 48.377300 48.377300 0.000000
   30314    采暖补贴 55.575000 55.575000 0.000000
   30315    物业服务补贴 56.784000 56.784000 0.000000
   30316    离退休个人支出 35.059474 35.059474 0.000000
   30399    其他对个人和家庭的补助支出 4.300000 4.300000 0.000000
         

预算04表

项目支出预算表

单位:万元(保留六位小数)

单位编码(科目) 单位名称(科目) 项目名称 预算数 其中:政府购买服务支出
** ** ** ** **
112 北京北燃实业有限公司   1574.140065 0.000000
  112303 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所   517.980065 0.000000
      205       教育支出   12.000000 0.000000
        20508         进修及培训   12.000000 0.000000
          2050803           培训支出   12.000000 0.000000
    检验检测人员上岗资质取证 12.000000 0.000000
      212       城乡社区支出   505.980065 0.000000
        21201         城乡社区管理事务   505.980065 0.000000
          2120107           市政公用行业市场监管   505.980065 0.000000
    专业工具仪器 43.634000 0.000000
    预研费用 27.380000 0.000000
    安全防护用品 17.560000 0.000000
    燃气管道检验制备及无损检验辅助 29.379100 0.000000
    检修服务费 35.635800 0.000000
    办公设备购置 5.760100 0.000000
    检验工作经费 36.680000 0.000000
    检验类专用材料购置 38.056765 0.000000
    技术服务工作经费 49.979600 0.000000
    培训工作经费 49.970000 0.000000
    办公家具购置 2.770000 0.000000
    培训技术服务类材料购置 49.959600 0.000000
    压力容器检验制备及无损检验辅助 24.482600 0.000000
    常规检测设备 94.732500 0.000000
  112304   北京市公用事业科学研究所   1056.160000 0.000000
      206       科学技术支出   1056.160000 0.000000
        20603         应用研究   1056.160000 0.000000
          2060399           其他应用研究支出   1056.160000 0.000000
    激光快速成型机设备购置 168.000000 0.000000
    燃气热水炉测试设备购置 136.500000 0.000000
    商用燃气灶具测试设备购置 193.650000 0.000000
    供水、供热管网检漏系统设备购置 198.010000 0.000000
    埋地聚乙烯管道阀门、管件力学性能试验装置设备购置 130.000000 0.000000
    室内建材有毒有害成分分析系统购置 152.600000 0.000000
    便携式微型气相色谱仪购置 77.400000 0.000000
         

预算05表

“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元(保留六位小数)

年度 “三公”经费财政拨款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 
2015 38.830000 0.000000 1.030000 0.000000 37.800000 20.034000 6.426000 6.426000 4.914000
2016 33.199628 0.000000 1.030000 0.000000 32.169628 14.403628 6.426000 6.426000 4.914000
                   
 1.2015年“三公”经费财政拨款预算数,已公开2015年“三公”经费的部门以公开的数据为准;未公开的部门以本部门2015年“三公”经费预算数为准。  

 2.2016年“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门2016年部门预算安排的“三公”经费预算数(含基本经费和项目经费)。"  

                                           预算06表

北京北燃实业有限公司 部门支出绩效目标表
      2016 年度
部门职能概述     北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所(以下简称特检所)是国家质量监督检验检疫总局核准的特种设备综合检验机构(甲类),承担北京市燃气集团、热力集团、自来水集团公司所属的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的定期检验工作。主要职能是:为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障;开展锅炉、压力容器定期检验;压力管道无损检验与定期检验。
    北京市公用事业科学研究所(以下简称科研所)主要开展水气热技术研究与产品检验,推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产品研制、中试、营销;燃气及用具产品质量检验;水气热工程及设备、材料质量检验。

部门绩效目标     特检所:为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障,为政府部门对特种设备的监管提供技术服务;为所辖各单位的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备提供满意的定期检验服务,保证特种设备定期检验的按时完成;为特种设备使用单位提供支持,为特种设备的安全运行提供检验技术保障与服务。
    科研所:全面提升北京市公用事业领域装备现代化。
绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标(指标内容、指标值)
产出指标:1、特检所:特种设备定期检验率100%;2、科研所:完成科研任务,完成公益质量监督检测任务。 产出数量指标     特检所:特种设备定期检验率100%(2016年:锅炉定期检验44台;压力容器定期检验140台;压力管道定期检验300千米)
    科研所:进行“天然气锅炉低氮燃烧技术研究与示范”课题、“燃气调压器多变量在线安全预警智能分析系统开发”课题;完成燃气具质量监督检验925台(个)。
产出质量指标 特检所:检验报告合格率100%;法规标准执行率100%;
科研所:检验报告合格率100%;法规标准执行率100%;
产出进度指标 特检所:检验报告出具及时率100%(特种设备定期检验按期完成)
科研所:检验报告出具及时率100%
产出成本指标 特检所:特种设备单台耗材消耗零增长
科研所:各项检测成本零增长
效果指标:服务对象满意率≥98% 经济效益指标 特检所:实现定期检验收入388万元
科研所:实现各项检测检验收入245万元
社会效益指标 特检所:特种设备定期检验总量增长5%
科研所:通过科研任务的完成,减少氮氧化物排放,提高环保程度。
环境效益指标 特检所:能源消耗速率零增长
科研所:能源消耗速率零增长
可持续影响指标 特检所:资源消耗速率零增长
科研所:资源消耗速率零增长
服务对象满意度指标 特检所:服务对象满意率≥98%
科研所:服务对象满意率≥98%
其他说明问题  

 

   

 

活动图片

往期回顾

委托发布(四)
委托发布(三)
委托发布(二)
委托发布(一)
安全生产月专题